上海市司法局勤务保障中心 2015年度决算 (2016-09-21)
上海市司法局勤务保障中心
2015年度决算
第一部分 上海市司法局勤务保障中心概况主要职责
一、
本单位全面保障司法行政机关的后勤工作，努力做好安全细致有力的服务，加强方针政策与法规规章的宣传，为司法行政工作顺利开展起到保障作用。
二、机构设置
2015年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共一个。人员情况：本单位在职人员编制35名。2015年在职人员22人，退休人员13人。年末本单位聘用临时工人员2人。
第二部分 上海市司法局勤务保障中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
| 单位：万元 |
||||
| 收入 |
支出 |
|||
| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
| 财政拨款收入 |
510.68 |
一般公共服务支出 |
|
|
| 其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
| 事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
| 事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
448.32 |
|
| 其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
| ? |
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
| ? |
|
社会保障和就业支出 |
3.64 |
|
| ? |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
40.04 |
|
| ? |
|
节能环保支出 |
|
|
| ? |
|
城乡社区事务支出 |
|
|
| ? |
|
农林水支出 |
|
|
| ? |
|
交通运输支出 |
|
|
| ? |
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
| ? |
|
商业服务业等支出 |
|
|
| ? |
|
金融支出 |
|
|
| ? |
|
援助其他地区支出 |
|
|
| ? |
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
| ? |
|
住房保障支出 |
18.68 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
| 本年收入合计 |
510.68 |
本年支出合计 |
510.68 |
|
| 动用历年结余 |
|
本年结余 |
|
|
| 合计 |
510.68 |
合计 |
510.68 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
| 单位：万元 |
||||||||
| 项目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||||
| 行号 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
||||||
| 1 |
|
|
|
合计 |
510.68 |
465.57 |
45.11 |
|
| 2 |
204 |
|
|
公共安全支出 |
448.32 |
406.84 |
41.47 |
|
| 3 |
204 |
06 |
|
司法 |
448.32 |
406.84 |
41.47 |
|
| 4 |
204 |
06 |
50 |
事业运行 |
406.84 |
406.84 |
|
|
| 5 |
204 |
06 |
99 |
其他司法支出 |
41.47 |
|
41.47 |
|
| 6 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
3.64 |
|
3.64 |
|
| 7 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
3.64 |
|
3.64 |
|
| 8 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
3.12 |
|
3.12 |
|
| 9 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.52 |
|
0.52 |
|
| 10 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
40.04 |
40.04 |
|
|
| 11 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
40.04 |
40.04 |
|
|
| 12 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
40.04 |
40.04 |
|
|
| 13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
18.68 |
18.68 |
|
|
| 14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
18.68 |
18.68 |
|
|
| 15 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
18.68 |
18.68 |
|
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 单位：万元 |
||||||
| 项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
|||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
| 类 |
款 |
|||||
| 301 |
|
工资福利支出 |
375.38 |
375.38 |
|
|
| 301 |
01 |
基本工资 |
92.52 |
92.52 |
|
|
| 301 |
02 |
津贴补贴 |
177.62 |
177.62 |
|
|
| 301 |
03 |
奖金 |
10.64 |
10.64 |
|
|
| 301 |
04 |
社会保障缴费 |
92.85 |
92.85 |
|
|
| 301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
| 301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
| 301 |
99 |
其他工资福利支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
67.28 |
|
67.28 |
|
| 302 |
01 |
办公费 |
17.97 |
|
17.97 |
|
| 302 |
02 |
印刷费 |
2 |
|
2 |
|
| 302 |
03 |
咨询费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
| 302 |
04 |
手续费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
| 302 |
05 |
水费 |
|
|
|
|
| 302 |
06 |
电费 |
|
|
|
|
| 302 |
07 |
邮电费 |
3.06 |
|
3.06 |
|
| 302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
| 302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
| 302 |
11 |
差旅费 |
10.24 |
|
10.24 |
|
| 302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
| 302 |
13 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
| 302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
| 302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
| 302 |
16 |
培训费 |
4 |
|
4 |
|
| 302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
| 302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
| 302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
| 302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
| 302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
| 302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
| 302 |
28 |
工会经费 |
3.52 |
|
3.52 |
|
| 302 |
29 |
福利费 |
6.34 |
|
6.34 |
|
| 302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
9.6 |
|
9.6 |
|
| 302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
| 302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
9.54 |
|
9.54 |
|
| 303 |
|
对个人和家庭补助 |
22.9 |
22.9 |
|
|
| 303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
| 303 |
02 |
退休费 |
0.65 |
0.65 |
|
|
| 303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
| 303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
| 303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
| 303 |
07 |
医疗费 |
3.57 |
3.57 |
|
|
| 303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
| 303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
| 303 |
11 |
住房公积金 |
18.68 |
18.68 |
|
|
| 303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
| 303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
| 303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
| 310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
| 310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
| 310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
| 310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
| 310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
| 310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
| 310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
| 合计 |
465.57 |
398.29 |
67.28 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
| 单位：万元 |
|||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
||||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||
| 小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||
| 购置费 |
运行费 |
||||||||||||
| 预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
| 9.6 |
9.6 |
|
|
9.6 |
9.6 |
|
|
9.6 |
9.6 |
|
|
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
| 单位：万元 |
||||||||
| 项目 |
|
|
|
|||||
| 行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
注：上海市司法局勤务保障中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市司法局勤务保障中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度决算收入情况说明
单2015年度决算收入总计510.68万元，其中：财政拨款收入510.68万元，占100%。
二、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度决算支出情况说明
单2015年度决算支出总计510.68万元，其中：基本支出465.57万元，占91.16%；项目支出45.11万元，占8.84%。
三、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计510.68万元，具体情况如下：
1．“事业运行“406.84万元，用于人员经费和公用经费支出；事业单位医疗40.04万元，用于事业单位医疗费用支出；住房公积金18.68万元，用于事业单位住房公积金支出。
2. “其他司法支出“41.47万元，用于资料编印费支出；事业单位离退休3.12万元，用于事业单位离退休支出；其他行政事业单位离退休支出0.52万元，用于其他行政事业单位离退休支出的支出。
四、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计510.68万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”379.67万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费；
2、“商品服务支出”104.47万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；
3、“对个人和家庭的补助”26.54万元，主要用于退休费、医疗费、住房公积金；
五、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市司法局勤务保障中心2015年度“三公”经费决算数9.6万元，公务用车购置及运行维护费决算9.6万元，其中：公务用车运行维护费9.6万元。
六、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度机关运行经费决算数
上海市司法局勤务保障中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市司法局勤务保障中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度政府采购情况
上海市司法局勤务保障中心2015年度无政府采购支出。
九、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额41.5万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额41.5万元，平均得分85分。绩效评级为“良”的项目1个。
十、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，现在车辆保有量达到3辆。