上海市司法局老干部活动中心2015年度决算-国际云顶yd4008

上海市司法局老干部活动中心2015年度决算 (2016-09-21)


上海市司法局老干部活动中心2015年度决算

第一部分 上海市司法局老干部活动中心概况

一、主要职责

上海市司法局老干部活动中心的主要工作职能是负责市司法局离退休干部学习、生活和各类活动的保障工作。

二、机构设置

根据上述职责,上海市司法局老干部活动中心设4个内设机构,包括:办公室、综合管理部、业务部、服务部。


第二部分 上海市司法局老干部活动中心2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

决算数

决算数

财政拨款收入

1,138.26

一般公共服务支出

其中:政府性基金

外交支出

事业收入

国防支出

事业单位经营收入

公共安全支出

1,112.66

其他收入

教育支出

科学技术支出

文化教育与传媒支出

社会保障和就业支出

51.22

医疗卫生与计划生育支出

31.39

节能环保支出

城乡社区事务支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

14.65

粮油物资储备支出

其他支出

债务还本支出

债务付息支出

本年收入合计

1,138.26

本年支出合计

1,209.92

动用历年结余

71.66

本年结余

1,209.92

1,209.92


2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

行号

科目名称

合计

基本支出

项目支出

1

1,209.92

474.63

735.29

2

204

公共安全支出

1,112.66

428.59

684.07

3

204

06

司法

1,112.66

428.59

684.07

4

204

06

50

事业运行

1,112.66

428.59

684.07

5

208

社会保障和就业支出

51.22

51.22

6

208

05

行政事业单位离退休

51.22

51.22

7

208

05

02

事业单位离退休

50.47

50.47

8

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.75

0.75

9

210

医疗卫生与计划生育支出

31.39

31.39

10

210

05

医疗保障

31.39

31.39

11

210

05

02

事业单位医疗

31.39

31.39

12

221

住房保障支出

14.65

14.65

13

221

02

住房改革支出

14.65

14.65

14

221

02

01

住房公积金

14.65

14.65

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

功能分类科目代码

科目名称

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

293.04

293.04

301

01

基本工资

52.01

52.01

301

02

津贴补贴

10.44

10.44

301

03

奖金

301

04

社会保障缴费

70.68

70.68

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

152.7

152.7

301

99

其他工资福利支出

7.2

7.2

302

商品和服务支出

161.05

161.05

302

01

办公费

1.3

1.3

302

02

印刷费

302

03

咨询费

302

04

手续费

302

05

水费

0.48

0.48

302

06

电费

17.76

17.76

302

07

邮电费

0.99

0.99

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

49

49

302

11

差旅费

302

12

因公出国(境)费用

302

13

维修(护)费

8.6

8.6

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

0.19

0.19

302

17

公务接待费

0.32

0.32

302

18

专用材料费

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

3.69

3.69

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

5

5

302

29

福利费

2.45

2.45

302

31

公务用车运行维护费

2.9

2.9

302

39

其他交通费用

0.22

0.22

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

68.14

68.14

303

对个人和家庭补助

14.65

14.65

303

01

离休费

303

02

退休费

303

03

退职(役)费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

14.65

14.65

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

5.89

5.89

310

02

办公设备购置

5.89

5.89

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

474.63

307.69

166.94

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

公务用车

购置费

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

决算数

3.22

2.9

2.9

0.32

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

行号

科目名称

合计

基本支出

项目支出

注:上海市司法局老干部活动中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分 上海市司法局老干部活动中心2015年度

决算情况说明

一、关于上海市司法局老干部活动中心2015年度决算收入情况说明

上海市司法局老干部活动中心2015年度决算收入总计1,138.26万元,其中:财政拨款收入1,138.26万元,占100%;事业收入无;事业单位经营收入无;其他收入无。

二、关于上海市司法局老干部活动中心2015年度决算支出情况说明

单位2015年度决算支出总计1,209.92万元,其中:基本支出474.63万元,占39.23%;项目支出735.29万元,占60.77%;上缴上级支出无;对附属单位补助支出无;事业单位经营支出无。

三、关于上海市司法局老干部活动中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1,209.92万元,具体情况如下:

1.“公共安全支出-司法”1,112.66万元,其中: “事业运行”1,112.66万元,主要用于:人员经费、公用经费和项目经费支出。

2.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”51.22万元,其中:“事业单位离退休”50.47万元,主要用于:退休人员困难补助、生活补贴、福利费、活动经费等;“其他行政事业单位离退休支出”0.75万元,主要用于:退休人员活动经费。

3.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”31.39万元,其中:“事业单位医疗”31.39万元,主要用于:缴纳工作人员医疗保险。

4.“住房保障支出-住房改革支出”14.65万元,其中:“住房公积金”14.65万元,主要用于:缴纳工作人员住房公积金。

四、关于上海市司法局老干部活动中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计474.63万元,具体情况如下:

1.“工资福利支出”293.04万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2.“商品和服务支出”161.05万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

3. “对个人和家庭补助”14.65万元,主要用于: 住房公积金。

4.“其他资本性支出”5.89万元,主要用于:办公设备购置。

五、关于上海市司法局老干部活动中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市司法局老干部活动中心2015年度“三公”经费决算数3.22万元,比预算节约0.68万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:因严格控制“三公”经费支出,公务接待人数相比历年有减少。

因公出国(境)费决算无。

公务用车购置及运行维护费决算2.9万元,与预算一致,其中:公务用车购置费无,公务用车运行维护费2.9万元。主要用于公务车加油、维修、保险,年末公务用车保有量1辆。

公务接待费决算0.32万元,比预算节约0.68万元,主要用于招待供应商等业务往来人员中午客饭等。

六、关于上海市司法局老干部活动中心2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市司法局老干部活动中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市司法局老干部活动中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市司法局老干部活动中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市司法局老干部活动中心2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算445.19万元,其中:政府采购货物预算执行66.81万元、政府采购工程决算378.38万元、政府采购服务决算无。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额80万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额40万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算无;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算无。原因:2015年度面向中小企业预留政府采购项目预算执行时间延长至2016年。

九、关于上海市司法局老干部活动中心2015年度预算绩效情况

2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额80万元。该项目预算执行时间延长至2016年。

十、关于上海市司法局老干部活动中心2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,上海市司法局老干部活动中心单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,现在车辆保有量达到1辆。单位价值200万元以上大型设备无。



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