上海市司法局老干部活动中心2017年度单位预算-国际云顶yd4008

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市司法局老干部活动中心（盖章）

项目名称

离退休经费

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□

经常性专项业务费□ 其他经常性项目√

资金用途

基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□

政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√

项目负责人

瞿建康

联系人

瞿建康

联系电话

64645837

开始时间

2017-01-01

结束时间

2017-12-31

项目概况

上海市司法局老干部活动中心是市司法局的直属事业单位（公益一类），主要

负责市司法局离退休干部学习、生活和各类活动的保障工作。随着市司法局离

退休老干部和市司法局老干部活动中心退休人员的人数不断上升，充分发挥老

干部活动中心的积极作用，满足老同志精神文化生活的新需求、新愿望是老干

部工作的重要组成部分。

2012年，按照市局工作部署安排，为保障离退休老干部的慰问补助经费、会议

活动学习经费等，与中心退休人员经费一起编制申报项目预算经费。2013-2016

年，均在上年的基础上编报本项目，已将其列为“其他经常性项目”。

立项依据

1.《关于调整本市机关事业单位退休人员管理活动经费提取标准的通知》（沪

人社资[2014]733号）；

2.《关于调整本市机关、事业单位工作人员福利费提取标准的通知》（沪人社

资[2016]266号。

项目设立的必

要性

成为一所高质量高标准的老干部活动中心，为老同志提供一个学习知识的课堂

、发挥作用的阵地、互相联系的纽带和文化生活的乐园，是加强老干部思想政

治建设、提高老干部生活质量、丰富老干部精神文化生活的客观需要，是做好

老干部工作的必然趋势。

保证项目实施

的制度、措施

中心各类规章制度

项目总预算（元）

1252400

项目当年预算（元）

1252400

同名项目上年预算额（元）

1920592

同名项目上年预算执行数

（元）

1920592

子项目名称

预算金额（元）

项目当年投入

资金构成

局离退休老同志经费

450000

局离退休老同志活动经费

160000

局老干部及原国办所老律师慰问费及困难（医疗）

400000

退休人员补贴

28800

退休人员福利费

57600

退休人员活动费

24000

退休人员党建活动经费

132000

项目实施计划

及时做好老同志走访慰问、医疗困难补助、生活困难补助、会议活动学习等的

经费保障工作。

除保障每月召开会议、组织学习、举办活动、庆祝生日的日常经费外，其他经

费安排大致如下：1月：元旦春节节日慰问；2-4月：送温暖；5月：组织体检；

6月：端午节节日慰问；7-9月：送清凉；10月：敬老节节日慰问；11-12月：送

温暖。

项目总目标

保障离退休人员精神文化需求，增强组织建设。

年度绩效目标

及时做好老同志走访慰问、医疗困难补助、生活困难补助、会议活动学习等的

经费保障工作，提升离退休人员满意度。

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目

标

预算执行率

1

财务制度健全性

健全

项目管理制度健全性

健全

资金使用合规性

合规

绩效目标合理性

合理

成本控制有效性

有效

产出目标

活动覆盖率

1

慰问应补尽补率

1

活动开展及时性

及时

效果目标

离退休人员满意度

0.9

离退休人员凝聚力

提升

影响力目标

部门沟通协调机制

完善

备注

填报单位负责人（签名）：填报人：填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市司法局老干部活动中心（盖章）

项目名称

老干部活动中心运行费

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□

经常性专项业务费□ 其他经常性项目√

资金用途

基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□

政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√

项目负责人

瞿建康

联系人

瞿建康

联系电话

64645837

开始时间

2017-01-01

结束时间

2017-12-31

项目概况

上海市司法局老干部活动中心是市司法局的直属事业单位（公益一类），主要

负责市司法局离退休干部学习、生活和各类活动的保障工作。中心运行费资金

主要用于大楼装修期间的活动场所租赁费、购买服务、信息及配套服务建设。购买服务包括文体类、书画类、音乐类、医疗保健类、心理咨询类、信息服务

类。中心聘专业机构和专家教授为老干部举办书展、画展、养生讲座、心理健

康讲座等，组织老同志文体活动、音乐交流活动、心理健康活动、医疗保健活

动、信息知识活动等，聘请文体老师、书画老师、音乐老师、信息老师等授

课，丰富老同志的文化学习生活。信息及配套服务包括大楼综合布线系统、多

功能厅建设。

立项依据

市司法局老干部活动中心的职能是负责上海市司法局离退休干部学习、生活和

各类活动的保障工作。中心运行费的申请，是实现其职能的重要保障，是落实

建设“达标”老干部活动中心的要求，也是创建“示范”老干部活动中心的必

备要件。

项目设立的必

要性

市司法局老干部活动中心的职能是负责上海市司法局离退休干部学习、生活和

各类活动的保障工作。中心食堂的运行，是实现其职能的重要保障，是落实建

设“达标”老干部活动中心的要求，也是创建“示范”老干部活动中心的必备

要件。

保证项目实施

的制度、措施

中心每周开放健身房活动室、棋牌室、谈心室、卫生保健室、阅览室、理发室

、会议室、多功能厅等。其中购买服务通过与有关人员及机构签订业务合同。上述聘请人员及委托机构都要参照中心工作人员遵守《工作手册》中的维修管

理制度、设备保养和维修的规定、消防管理规定、消防安全管理制度等。

项目总预算（元）

388850

项目当年预算（元）

388850

同名项目上年预算额（元）

594000

同名项目上年预算执行数

（元）

594000

子项目名称

预算金额（元）

项目当年投入

资金构成

办公用房搬迁安置及租赁费

118850

理发室运行

35500

购买服务

234500

项目实施计划

按照活动开展进度均匀投入，场地租赁费及购买服务通过与相关机构单位、专

业人员签订业务合同来完成。

项目总目标

通过中心健身房活动室、棋牌室、谈心室、卫生保健室、阅览室、理发室、会

议室、多功能厅等运行，使离退休老干部有了自己的家，方便了老干部的学习

活动，以此进一步落实组织上对老干部的关心。

年度绩效目标

局系统离退休老同志每周参加兴趣小组活动至少3次，每月集中活动4次、支部

活动1次、党小组活动1次，全年全体活动2次。活动类型有歌舞比赛、麻将联谊

赛、棋艺切磋等，具体举办频次和时间由局老干部处统筹安排。中心聘专业机

构和专家教授为老干部举办书展、画展、养生讲座、心理健康讲座等，组织老

同志文体活动、心理健康活动、医疗保健活动、信息知识活动等，聘请文体老

师、书画老师、音乐老师、信息老师等授课，丰富老同志的文化学习生活。中

心负责提供服务保障工作，保证老同志每次活动有序顺利进行。

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目

标

预算执行率

1

财务制度健全性

健全

项目管理制度健全性

健全

资金使用合规性

合规

绩效目标合理性

合理

成本控制有效性

有效

产出目标

文化衫活动衫发放覆盖率

1

提供服务人数

30

服务老同志人数

6065

组织活动次数

12

参加活动人数

6065

服务开展及时性

及时

效果目标

文化素养提升率

0.8

设备故障降低率

0.8

服务对象满意度

0.8

老同志服务覆盖率

1

老同志活动参与率

0.8

影响力目标

老干部中心服务辐射率

1

老干部中心设置辐射率

1

老干部中心运行管理制度

完善

部门沟通协调机制

完善

队伍履职能力水平

提升

备注

填报单位负责人（签名）：填报人：填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市司法局老干部活动中心（盖章）

项目名称

信息化配套服务建设

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√

经常性专项业务费□ 其他经常性项目□

资金用途

基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□

政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√

项目负责人

瞿建康

联系人

瞿建康

联系电话

64645837

开始时间

2017-01-01

结束时间

2017-12-31

项目概况

根据中央政法委《关于做好政法综治干部培训音视频和会场保障工作的通知》

和司法部办公厅《关于加快全国司法行政业务网及视频会议系统建设的通知》

（司办通[2016]15号）的文件要求，建设视频会议系统和业务专网。通过经信

委专家评审，该建设项目不完全属于信息化项目，还包含了音视频设备购置、

基建类等配套服务工程。

今后司法会堂大楼将作为司法行政大楼的拓展延伸部分，中心受市司法局委托

作为大楼的管理方，为进一步提升中心的服务能力和提高中心的办事效率，中

心申报2017年预算166.27万元，用于建设业务专网、视频会议室、多媒体会议

室、多功能厅等。

立项依据

根据中央政法委《关于做好政法综治干部培训音视频和会场保障工作的通知》

和司法部办公厅《关于加快全国司法行政业务网及视频会议系统建设的通知》

（司办通[2016]15号）的文件要求，建设视频会议系统和业务专网。

项目设立的必

要性

原有的基础设施和技术已经不能适应和满足老干部活动中心各类业务数据传输

带宽、电子政务网络平台建设、人员出入口管理控制、老干部休闲娱乐活动及

信息资源的共享应用等各方面需求。

当前现状，中心工作人员无法每个人登陆司法局局域网站，无法及时接收市局

会议通知、传达学习市局召开会议精神、往来工作邮件等；上级组织的政法干

部培训、上级召开的重大会议、领导干部的重大讲话等无法及时集中学习等。

保证项目实施

的制度、措施

本项目申请的预算经费加上经信委申请的预算经费合并一起，按规定进行政府

采购招标工作。中心服务部负责具体事宜，指定专人与对方联系，定期跟踪反

馈工程实施进度，做好工程施工期间的安全保卫工作，确保无安全事故发生等

。

项目总预算（元）

1662731

项目当年预算（元）

1662731

同名项目上年预算额（元）

0

同名项目上年预算执行数

（元）

0

子项目名称

预算金额（元）

项目当年投入

资金构成

综合布线工程

1003402

系统建设

659329

项目实施计划

使用计划为根据业务专网布线工程和视频会议等系统建设工程的实施进度，按

合同约定分期支付款项。

项目总目标

及时更新老干部活动中心内部信息化系统设备，保障老干部活动中心日常办公

运行需求。

年度绩效目标

通过政府采购招投标，选择第三方实施信息化配套服务建设项目，完成视频会

议系统、多媒体会议系统、有线电视系统、一卡通系统、库房物资管理系统等

系统的安装运行工作。

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目

标

预算执行率

1

财务制度健全性

健全

项目管理制度健全性

健全

资金使用合规性

合规

绩效目标合理性

合理

成本控制有效性

有效

采购规范性

规范

产出目标

视频会议系统安装完成率

1

多媒体会议系统安装完成率

1

有线电视系统安装完成率

1

一卡通系统安装完成率

1

视频会议系统安装及时率

1

多媒体会议系统安装及时率

1

有线电视系统安装及时率

1

一卡通系统安装及时率

1

系统验收情况

一次性验收通过

施工安全性

无安全事故发生

效果目标

办公效率提升情况

有较大提升

系统稳定性

正常运行使用

用户满意度

0.9

影响力目标

长效机制健全性

建立完善的系统维护制度

系统使用人员能力建设

开展相应的操作培训，有专人负责系统使用

备注

填报单位负责人（签名）：填报人：填报日期：